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中國民主促進會昆明市委員會2019年預算編制說明
發布時間:2019-03-11 10:21    

監督索引號53010000175600000

中國民主促進會昆明市委員會

2019年部門預算公開

目錄

 

第一部分 中國民主促進會昆明市委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 中國民主促進會昆明市委員會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

 

中國民主促進會昆明市委員會

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

基本職能:中國民主促進會昆明市委員會是以從事教育、文化、出版工作的中高級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨。

(二)機構設置情況

中國民主促進會昆明市委員會下設辦公室、宣傳處、組織處

)重點工作概述

2019年重點工作任務:圍繞市委、市政府中心工作,服務全市經濟社會發展大局,持續發力、精準發力,助力我市建成面向南亞東南亞的區域性國際中心城市。通過“六個一”系列活動開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動;利用“昆明民進”微信平臺、昆明民進專題網頁、《昆明民進》會刊持續做好宣傳思想工作;加強組織發展,成立昆明民進“智庫”,強化監督委員會職能;圍繞精準扶貧、職能制造、大旅游、大健康等領域完成高質量的調研報告;繼續開展“同心·春暖”、“同心·送健康”、“同心·幸福列車”、文化服務工程等活動,至少完成三次社會服務活動。組織個基層委員會、總支、支部有序開展各項學習、培訓等工作;完成財務、宣傳、組織、參政議政等專項培訓任務;召開主委會、常委會、全委會和各類專題會議。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1,即中國民主促進會昆明市委員會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:行政編制11(含:工勤編制1人),事業編制0人。在職實有10人,其中:財政全供養 10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 384.89元,其中:一般公共預算撥款384.89元,,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 384.89元,其中本年收入384.89元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款384.89元(本級財力384.89元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 384.89元。本級財力安排支出 384.89元,其中基本支出278.05元,項目支出106.84萬元

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列201(類)-28(款)民主黨派及工商聯事務”支出,主要反映各民主黨派及辦事機構的支出,此類支出為我單位各類基本支出(不包括住房公積金和購房補貼等住房保障支出)及項目支出;221(類)-02(款)住房保障支出,主要反映政行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出,主要為我單位住房公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟科目分類,支出分別列301(類)工資福利支出”,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等支出,金額216.29萬元,302(類)商品和服務支出”支出,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出,金額152.01萬元,303(類)對個人和家庭的補助”支出,主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,金額為16.59萬元。

其中:基本支出278.05元,項目支出106.84萬元

五、對下項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位不涉及對下專項轉移支付情況。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、三公經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算1.00萬元,比上年預算數增加0.20萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,比上年預算數相比無變化2.公務接待費1.00萬元,比上年預算數增加0.20萬元3.公務用車購置費0.00萬元,比上年預算數相比無變化4.公務用車運行費0.00萬元,比上年預算數相比無變化“三公”經費增減變化原因說明

(一)因公出國(境)費

2019年中國民主促進會昆明市委員會安排出國(境)費預算0.00萬元,較2018年預算數無變動。財政暫未安排民主黨派機關專項出國(境)費用。

(二)公務用車購置費

因為車改工作已完成,2019年中國民主促進會昆明市委員會已無公務用車,故公務用車購置費為0.00萬元,較2018年預算數無變動。

公務用車運行費

因為車改工作已完成,2019年中國民主促進會昆明市委員會已無公務用車,故公務用車運行費為0.00萬元,較2018年預算數無變動。

公務接待費

2019年中國民主促進會昆明市委員會安排公務接待費預算1.00萬元,2018年相比預算數增加0.20萬元主要原因是我單位2019年預計公務接待計劃有所增加,特此說明

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0.00萬元2019中國民主促進會昆明市委員會無政府采購預算

預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排中國民主促進會昆明市委員會部門基本支出278.05元,與上年245.28萬元對比增加32.77萬元,增減變化的原因主要是

1.工資福利支出經費增加,2019年工資調資,住房公積核定繳費數額增加、目標獎單位預算標準增加,綜合影響下與上年相比增加15.58萬元

2.商品和服務支出經費增加,公務交通補貼增加,同時相應增加了公務用車租車經費,與上年相比增加0.59萬元;

3.對個人和家庭的補助經費增加,2019年預算由中國共產黨昆明市委員會老干部局提供數據,增加離退休人員生活補助經費16.59萬元。

綜上所述,2019年預算與上年對比增加32.77萬元

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排中國民主促進會昆明市委員會部門項目支出106.84萬元,與上年對比增加44.64萬元,的原因主要是2019我單位增加中國民主促進會昆明市委員會第九次代表大會換屆專項經費”金額44.64萬元。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入是指本級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

3.一般公共服務(類)支出指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

4.年末結轉和結余資金是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余 

5.基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公經費”是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.工資福利支出是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

10.對個人和家庭的補助是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排中國民主促進會昆明市委員會部門機關運行經費45.17萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日的國有資產占有使用情況如下:

我單位2018年年末資產總額為:103.42萬元;其中流動資產為28.40萬元(庫存現金0.00萬元,銀行存款28.40萬元)占比27.46%;固定資產為75.02萬元,占比72.54%。總資產較2017年年末增加2.09萬元,2.06%我單位2018正常資金增幅

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

我單位嚴格按照“全覆蓋、全推進”的要求組織召開績效評價會議,確定績效評價重點,選取適合的績效評價方式,制定績效評價指標體系,明確績效評價標準和評分標準,對項目績效情況進行核查,并形成評價結論,得出績效評分,確定年度實施的項目。

監督索引號53010000175600111

 
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