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中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度部門決算
發布時間:2018-09-18 17:06    

監督索引號53010000175601000

 

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度部門決算

 

第一部分  中國民主促進會昆明市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國民主促進會昆明市委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據中共中央和中共云南省委、云南省人民政府關于黨政機關機構改革的精神,依照民進云南省委章程規定,本著精筒、統一、高效的原則,結合民進云南省委機關的實際,制定了相應的三定方案。

民進云南省委機關,是中國民主促進會云南省委的工作機構。其主要職責是:

1.貫徹執行中國共產黨的路線、方針、政策和民進中央及民進省委的各項決議、決定。

2.負責全省會員的思想教育、思想建設、理論研究及宣傳工作。

3.負責組織會員圍繞"加速教育改革和發展"的進程,向政府有關部門反映情況并提出意見和建議;負責省委有關參政議政方面的工作。

4.負責全省各級民進組織的組織發展和組織建設工作。

5.負責做好臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞的聯誼工作;負責"三引進"的牽線搭橋工作。

6.負責組織會員開展智力支邊、扶貧和科技咨詢服務工作。

7.完成民進中央、民進省委交辦的其他工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

 

1、切實加強思想政治學習教育,不斷提高會員中國特色社會主義參政黨意識

1)、以“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育為主線,進一步加強思想建設。

2)、認真組織開展學習貫徹中共十九大精神,在會內掀起習近平新時代中國特色社會主義思想學習熱潮。

3)、精心組織策劃,開展形式多樣的特色學習教育活動。

4)、內聚人心,外樹形,宣傳工作成效顯著。

5)、持續開展“冰心默廬”創建民進中央會史教育基地和昆明市統戰教育基地。

6)、拓展宣傳平臺,全面展示我會成就風采。

2、深化政治交接,扎實推進組織建設

1)、民主和諧,作風優良,切實加強領導班子建設。

2)開拓創新,凝智聚力,全面推進基層組織建設。

3)完善會員檔案,加強后備干部隊伍建設。

4)健全機制,強化服務,全面推進機關效能建設。

3、加強參政議政能力建設,切實提升職能力水平

市委會按照會中央部署,堅持圍繞中心、服務大局,切實加強參政議政能力建設,不斷提升履職水平,參政議政工作取得了可喜的成績。

1)、著力抓好參政議政調研工作,不斷提高履職成效。

2)、創新機制,制度建設富有特色。

3)、集思廣益,協商監督有序推進。

4、順勢而為,立足自身特色增強社會服務工作實效

1)、積極開展“同心?春暖”社會服務活動。

2)、持續助力我市創建全國文明城市重點工作。

3)、認真抓好“同心?送健康”社會服務活的,堅持打造民進社會服務品牌。

4、積極幫助指導并支持基層組織開展社會服務活動。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業單位0個,其他單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年末實有人員編制11人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

附件:2017年部門決算公開表,附件內容:

1.收入支出決算總表;

2.收入決算表;

3.支出決算表;

4.財政撥款收入支出決算總表;

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表;

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表;

8.財政專戶管理資金收入支出決算表;

9.“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度收入合計2,790,805.78元。其中:財政撥款收入2,790,805.78元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少199,803.13元,減幅為6.68%,主要為三公經費減少,培訓費會議費也相應降低。2017年減少紀念長征勝利80周年及2016年第一批市級文藝精品創作扶持專項資金項目。

二、支出決算情況說明

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度支出合計2,790,805.78元。其中:基本支出2,168,805.78元,占總支出的77.71%;項目支出622,000.00元,占總支出的22.29%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少199,803.13元,減幅為6.68%,主要為三公經費減少,培訓費會議費也相應降低。2017年減少紀念長征勝利80周年及2016年第一批市級文藝精品創作扶持專項資金項目。     

(一)基本支出情況

2017年度用于保障中國民主促進會昆明市委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,168,805.78元。與上年對比減少49,803.13元,減幅為2.24%,主要原因為三公經費減少,培訓費會議費也相應降低。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.05%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.95%

(二)項目支出情況

2017年度用于保障中國民主促進會昆明市委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出622,000.00元。與上年對比減少150,000.00元,減幅為19.43%,主要原因2017年減少紀念長征勝利80周年及2016年第一批市級文藝精品創作扶持專項資金項目。具體項目:固定資產購置60,900.00元;基層調研工作經費100,000.00元;社會服務工作經費50,000.00元;組織工作專項經費126,100.00元;宣傳工作經費70,000.00元;參政議政專項經費165,000.00元;會員專題培訓費50,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2,790,805.78,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少199,803.13元,減幅為6.68%,主要原因為三公經費減少,培訓費會議費也相應降低。2017年減少紀念長征勝利80周年及2016年第一批市級文藝精品創作扶持專項資金項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

  1.一般公共服務(類)支出2,633,857.78元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.38%。主要用于人員工資支出、公用經費支出、和項目支出;

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出156,948.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.62%。主要用于為單位職工購買住房公積金;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8,000.00元,支出決算為1,060.00元,完成預算的13.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為1,060.00元,完成預算的13.25%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為2017年我單位無出訪計劃,較2016年減少1.8萬元;2017年我單位已無公務用車,較2016年經費減少3.8萬元;2017年我單位嚴格遵循例行節約相關規定實際接待次數較2016年有所下降。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少64,140.00元,下降98.37%。其中:因公出國(境)費支出決算減少18,000.00元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少38,000.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算減少8,140.00元,下降0.00%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2017年我單位無出訪計劃,較2016年減少1.8萬元;2017年我單位已無公務用車,較2016年經費減少3.8萬元;2017年我單位嚴格遵循例行節約相關規定實際接待次數較2016年有所下降。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出1,060.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1,060.00元。其中:

國內接待費支出1,060.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2017年機關運行經費支出432,660.09元,與上年對比減少57,848.40,減幅11.79%,主要原因為2017年我單位三公經費、培訓費、會議費嚴格遵循例行節約相關規定實際支出較上年有所下降。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、會議費、郵電費等支出。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,中國民主促進會昆明市委員會部門資產總額1,013,293.86元,其中,流動資產263,068.46元,固定資產750,225.40元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少195,576.01元,其中;流動資產減少301,124.41元,固定資產增加105,548.4,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1,013,293.86

263,068.46

750,225.40

 

364,917.00

 

385,308.40

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 ()政府采購支出情況

2017年度我單位共有2項政府采購,其中:12017年固定資產配置采購,采購金額6.0900萬元,采購方式為協議供貨;2、印刷費采購,采購金額3.0000萬元,采購方式為自行采購。

政府采購情況表

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

總計

采購預算(財政性資金)

合計

一般公共預算

合計

一般公共預算

欄次

1

2

3

7

8

9

合計

1

90,900.00

90,900.00

90,900.00

90,900.00

90,900.00

90,900.00

貨物

2

60,900.00

60,900.00

60,900.00

60,900.00

60,900.00

60,900.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服務

4

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

 

()預算績效信息

1.績效管理工作

我單位在申報項目經費年度預算項目庫資料時,就按項目逐個編制績效評價,通過績效的編制進一步分析項目資金需求的可行性,在財政下達控制數時能夠根據工作重要性和效益情況確定最終項目及經費數額,并調整相應項目績效,同時還按規定編制單位整體績效一上資料,根據財政下達的一下控制數,編制二上上報整體及項目績效。

每季度終,把預算執行進度及時報單位領導及辦公室研究,通過分管領導督促、督辦。推動項目實施及資金使用進度按計劃完成。

用盡可能少的錢辦盡可能多的事,做到“用錢必問效,無效必問責”,確保每一分錢用到實處,發揮最大效益。把績效管理貫穿到預算前、預算中、預算后各個環節,強化預算執行過程中的跟蹤監控,定期采集信息并匯總分析,及時發現和糾正預算執行中出現的偏差,促進績效目標順利實現。建立預算評價的倒逼機制,對產出和結果進行科學客觀的績效評價,通過評價倒逼預算有效執行。確保有限的資金能夠保證我單位工作任務的順利開展。

2.重點績效評價結果等預算績效情況說明

根據《中華人民共和國預算法》,按照《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發﹝2016﹞12號)、《昆明市人民政府辦公廳關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》(昆政發﹝2016﹞61號)、《昆明市預算績效管理暫行辦法》(昆政辦﹝2013﹞129號)和《昆明市財政局關于開展2017年度市本級預算支出績效自評工作的通知》(昆財績﹝2018﹞56號)要求,我單位于2018年3月26日至5月10日對2017年度財政預算資金部門整體支出績效、重點項目支出進行自評,經評價,民進昆明市委2017年度財政預算資金部門整體支出績效評價綜合得分為92分,評定等級為優。

整體支出評價詳見:http://www.pfogw.tw/dfzz/kmmjw/gg/201809/t20180930_802198.html

項目支出評價詳見:http://www.pfogw.tw/dfzz/kmmjw/gg/201809/t20180930_802196.html

及時將2017年預算支出績效自評及自評結果整改情況報送財政局并進行公示;按照昆財績〔2018〕65號要求,報送年度開展重點績效跟蹤的項目計劃,并分別于7月10日、10月10日以及次年1月10日前報送跟蹤項目季度績效報告及評價表。

(五)其他重要事項情況說明

2016年公車改革,我單位兩輛公務用車已由車改辦收回,截止2017年年底我單位已無公務用車編制;截止20171231日兩輛公車相關資產下賬手續還未辦理批復完成,故車輛資產仍在2017年賬面反映,待2018年資產下賬批復手續完成后,將在2018年度賬面反映。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入,是指本級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

三、一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

四、年末結轉和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

五、基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、工資福利支出,是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出,是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

十、對個人和家庭的補助,是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、其他資本性支出,是指非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

中國民主促進會昆明市委員會

2018914   

 

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